北京市朝阳区林业工作站2021年预算

北京市朝阳区林业工作站2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表 

北京市朝阳区林业工作站2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
朝阳区林业工作站是全额拨款事业单位，承担朝阳区林业工作站、朝阳区果树站、朝阳区种子苗木管理站、朝阳区林业保护站、北京市朝阳区食用林产品质量安全监督管理事务中心五个站的职能。主要负责保护辖区内森林资源，加强林业站管理，促进林业站发展，全区林木种苗生产、经营和林木种苗产品质量监督检查执法工作，组织实施、指导果树等新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训等工作，食用林产品安全生产技术推广工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区林业工作站部门行政编制0人，实际0人；事业编制27人，实际18人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年林业站将按照绿化局总体工作部署,结合当前疫情防控形势和林业站各项业务实际，突出“以人为本，服务至上”主题，以提高服务基层、服务社会能力为目标，关口前移，重心下移，进一步创新服务模式，突出党建引领，把党建、疫情防控和业务工作统筹谋划，齐抓共管，为我区绿化美化，绿色产业发展，保护绿化成果做出积极的贡献。
二、收入预算说明
2021年收入预算830.634302万元，其中：财政拨款826.26万元，比2020年739.65万元增加86.61万元；使用的财政性结转资金4.374302万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算518.90万元，占总支出预算62.47%，比2020年396.10万元增加122.80万元，增长31.0%。主要原因：有新入职人员。
（二）项目支出预算307.36万元，占总支出预算37.0%，比2020年343.55万元减少36.19万元，下降10.53%。主要原因：是由于落实“过紧日子”要求，压缩项目支出预算。
（三）上年财政资金结转支出4.374302万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区林业工作站部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.13万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.13万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区林业工作站部门政府采购预算总额159.5万元，其中：政府采购货物预算156万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算3.5万元。
六、机关运行经费情况说明
"2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
(我单位不在机关运行经费统计范围之内)"
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，我单位汽车2辆，合计28.76万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：
1.收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9.项目支出预算表（预算09表）